2024年度开封市非税收入服务中心

预算说明

目录

第一部分 开封市非税收入服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市非税收入服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市非税收入服务中心2024年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、科级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市非税收入服务中心概况

一、开封市非税收入服务中心主要职责

开封市非税收入服务中心为开封市财政局直属单位。

主要职责：负责执行市级政府非税收入的法律、法规、规章和政策；研究提出市本级非税收入预算建议；拟订政府非税收入政策及管理制度；负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；负责地方税源调查工作及拟定税源经济建设相关政策措施；加强与税务机构的沟通协调工作，抓好涉税信息的搜集整理；管理财政票据。

二、开封市非税收入服务中心预算单位构成情况

开封市非税收入服务中心为开封市财政局二级单位。我单位现有两个内设科室，包括：非税收入服务科、票据管理事务科。

开封市非税收入服务中心单位预算包括本级预算。

开封市非税收入服务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市非税收入服务中心2024年收入总计25万元，支出总计25万元，与2023年相比，收、支总计各减少25万元，下降50%。主要原因是根据项目实施进度，项目支出减少25万。

二、收入预算总体情况说明

开封市非税收入服务中心2024年收入合计25万元，其中：一般公共预算25万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市非税收入服务中心2024年支出合计25万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出25万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市非税收入服务中心2024年一般公共预算收支预算25万元，政府性基金收入预算0万元。与 2023年相比，一般公共预算收入预算减少25万元，下降50%，主要原因是根据项目实施进度，项目支出减少25万；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市非税收入服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为25万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市非税收入管理处2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市非税收入管理处2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

开封市非税收入服务中心2024年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算情况

开封市非税收入服务中心2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2024年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金25万元。2023年我单位对预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市非税收入服务中心2024年单位预算表.xlsx (28.05 K)