目 录
第一部分 开封市财政干部教育中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市财政干部教育中心概况
一、单位职责
开封市财政干部教育中心为开封市财政局二级单位。
主要职责：
1、 负责全市财政系统干部教育培训工作的指导。
2、 负责制定全市财政系统的教育培训规划，财政局干部教育年度培训计划，配合主管部门指导、检查全市财政系统干部教育培训工作。
3、 负责局内各单位干部教育培训工作。
4、 负责各县区财政系统干部教育培训工作的业务指导以及系统内科级以下干部和业务骨干的教育培训工作。
二、机构设置
开封市财政干部教育中心是全供事业单位，内设科室一个 ，配备事业编制12名，其中正科级1人，副科级1人，一般工作人员10人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入为144.70万元、总支出为136.20万元。与上年度相比，收入减少36.27万元、减少20%，支出减少44.78万元，减少25%。主要原因是人员调出，职工工资、津贴补贴、社保等人员经费都有所减少，2020年疫情原因，培训任务减少，所以项目培训经费也相对减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计144.70万元，其中：财政拨款收入144.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计136.20万元，其中：基本支出101.79万元，占75%；项目支出34.41万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款总收入为144.70、总支出为136.20万元。与上年度相比，财政拨款收入减少36.27万元、减少20%、支出减少44.78万元，减少25%。主要原因是人员调出，职工工资、津贴补贴、社保等人员经费都有所减少，2020年疫情原因，培训任务减少，所以项目培训经费也相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出136.20万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.77万元，减少25%。主要原因是人员调出，职工工资、津贴补贴、社保等人员经费都有所减少，2020年疫情原因，培训任务减少，所以项目培训经费也相对减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出136.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.26万元，占82%；社会保障和就业（类）支出17.11万元，占13%；卫生健康（类）支出2.28万元，占2%；住房保障（类）支出4.55万元，占3%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.60万元，支出决算为136.20万元，完成年初预算的93%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务室（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年剩余款项。
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为85.93元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工调出本单位，所以职工工资、津贴补贴、社保等都有所减少。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训任务有所减少，所以培训费用也减少。
4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年项目经费有所结余。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，医保支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的不大。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，养老保险支出减少。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的150.%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数年中有所调整，标准有所增加，人员调入，医保费用有所增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，医保支出减少。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.20万元。其中：人员经费97.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的75%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因受疫情影响，培训减少，公车运行维护费有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.3万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异只要是因受疫情影响，培训减少，公车运行维护费有所减少。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.98万元。主要用于保障财政培训工作。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车为1辆。
3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4. 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理工作，2020年度对部门所有项目开展绩效目标填报。
（二）项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理自评相关要求，我单位项目绩效自评良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
根据预算绩效管理自评相关要求，我单位未参加重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公安网备：41021102000007
