第一部分

企业监管中心概况

一、企业监管中心主要职能

1、推动市属功能类、公益类企业深化改革。

2、对需要出资人决定的重大事项研究提出意见

3、规范完善监管制度，对企业资产、财务和领导进行监管，组织考核、审核薪酬方案。

4、监管地方金融投资机构国有资产等职能。

二、企业监管中心构成

企业监管中心为全供事业单位，内设科室2个，包括：综合科、监管科。

1.综合科；

2.监管科；

第二部分

企业监管中心2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

企业监管中心2021年收入总计151.61万元，支出总计151.61万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少3.49

万元，减少2.25%。主要原因：是正常人员增减。

二、收入预算总体情况说明

企业监管中心2021年收入合计151.61万元，其中：一般公共预算财政拨款151.61万元，无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

企业监管中心2021年支出合计151.61万元，其中：基本支出101.61万元，占67.02%;项目支出50.00万元，占32.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

企业监管中心2021年一般公共预算财政拨款收支预算151.61万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少3.49万元，减少2.25%,主要原因：是正常人员增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

企业监管中心2021年一般公共预算支出年初预算为151.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.73万元，占83.59%;社会保障和就业（类）支出14.01万元，占9.24%;卫生健康（类）支出5.50万元，占3.63%;住房保障（类）支出5.37万元，占3.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

企业监管中心2021年一般公共预算基本支出年初预算为101.61万元。其中：人员经费支出98.65万元，占97.09%；公用经费支出2.96万元，占2.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

企业监管中心2021年“三公”经费支出预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0.1万元。

具体支出情况如下：

1、公务接待费减少0.1万元

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）事业单位机构运转经费

企业监管中心2021年单位运行经费支出预算50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含其他商品服务支出10万元，主要用于企业国有资产监管工作相关会议费用；培训费40万元，主要用于市管国有企业员工，以及有关国企工作相关人员的培训费用。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元，主要用于企业国有资产监管工作相关会议费用；培训费40万元；会议费10万元，主要用于市管国有企业员工，以及有关国企工作相关人员的培训费用。2021年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金50万元，主要用于企业国有资产监管工作相关会议费用；培训费40万元；会议费10万元，主要用于市管国有企业员工，以及有关国企工作相关人员的培训费用。2021年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金50万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位无国有资产占用情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

企业监管中心2021年单位预算表